Budget de l'Université

Commission des moyens

du 12 mai 2006

La commissionon des moyens a pour objet de travailler sur tout ce qui a lien à l’élaboration, l’exécution et le contrôle du budget. Elle pourrait tout aussi bien s’appeler « commission budgétaire ».

 La commission des moyens a été un sujet tendu dans l’établissement, inspirant parfois la défiance des directeurs de composantes et de services de l’université. La remise en route des travaux de cette dernière va désormais se faire par un angle nouveau. Il est demandé aux membres d’oublier de quelle composante ils viennent. Les réunions dureront au maximum 2 heures tous les mercredi matin à 9h30.

 La commission des moyens doit être un lieu d’échange. Les membres ne sont pas là pour y trouver des compromis, mais pour imaginer les solutions aux questions et problématiques qui lui seront posées par le conseil d’administration de l’université. C’est une instance technique qui a vocation à éclairer le débat.

 De grands travaux à venir

Alain Mignot (ancien vice-président du CA) avait annoncé la couleur à Stéphane Mottet, son successeur à propos de l’élaboration du budget 2007 : « Et bien, tu vas pas rigoler »

 Question du CQD (Contrat quadriennal de développement)
Bilan de l’actuel et travail sur le futur CQD :

-         évaluation grâce aux GSE  (Groupes de suivi et d’évaluation). Les  GSE font bien leur expertise en amont mais ont des lacunes dans leur démarche d’évaluation en aval.

-         La question des indicateurs : le cahier de Jacques Debord.(finalisation des indicateurs en cours). Quels seront les 5 ou 8 qui nous serviront de pilotage ? Certains sont particulièrement significatifs ; par exemple celui qui indique que 46% des étudiants sortent de l’université de Poitiers sans rien.

Le constat :

 Il manque des sous et il faut savoir où on va les prendre.
Budget de la DPI (Direction du Patrimoine Immobilier) est passé de  4M en 2002 à 6M en 2006.

Année	Montant	Nombre de m²
2002	2,20 millions €	215.000
2006	3,35 millions €	340.000

 Les raisons de cette augmentation :

·        augmentation des surfaces (joue pour 1/5 de la hausse) effet volume. Mais pas si fort car on a fait des travaux.

·        Généralisation de la climatisation. Est en partie justifiée (pour les serveurs, etc.) Nécessité de climatiser les bureaux ? Mais clim est l’été, mais électricité moins chère en été.

·        L’effet prix ; représente les ¾ de la hausse. C’est le chauffage qui a augmenté le plus, l’électricité augmente mais moins.

 
Répartition du montant des charges de fluides : 2M eau ; 1,2M électricité ; 1,45M chauffage.

 Conséquences :
 Le déficit se creuse tous les ans :

Année	Montant du déficit
2005	566.000 €
2006	1.200.000 €
2007	1.500.000 €

 Le déficit ?

Budget de la DPI en 2005 : elle avait un budget de 100 et il lui fallait 110.. Pour cela , on a avancé. Pour 2005 on a réussi à compenser le déficit en piochant sur les réserves de l’établissement. On a pris les « réserves libres libres » (c.a.d. excédent du fond commun) pour financer le déficit de 2005.

Pour 2005, c’est soldé. Mais il n’y a plus de réserves (qui servaient à boucler les Budgets prévisionnels).

La responsabilisation des composantes pourrait avoir un impact fort avec des mesures simple. Par exemple, le parc informatique de l’université est doté de 7.800 ordinateurs. 2.400 d’entre eux  sont allumés toute l’année. Si on les éteignait la nuit ou quand ils sont inutilisés, se seraient 100.000€  au moins par an qui seraient gagnés.

 
Nous somme conscients que ces questions budgétaires peuvent sembler rébarbative et complexe, mais c’est notre devoir d’élus étudiants d’y participer activement. Pour plus d’éclaircissements, n’hésitez pas à nous contacter.

 Fabien BUFFETEAU, Virginie ROUMEAU, Nicolas RAGOT, élus AFEP, membres de la commission des moyens